政府信息公开


索引号: WL801-20200921-206075 发布机构: 武陵区审计局
发文日期: 2019-06-26 主题分类: 审计信息
关键词:

2019年第1号:常德江北投资建设有限公司董事长童涤同志任期经济责任履行情况审计结果公告

来源: 发布时间:2019-06-26 00:00:00 【字体:

一、基本情况

江北投资公司是武陵区政府所属国有独资企业,建立了董事会、监事会和经理层等组织机构。有常德泽园建设开发有限公司、常德泽嘉建设开发有限公司、常德泽城实业有限公司、常德泽霖农业开发有限公司等4家全资子公司。内设综合部(含法务部、人力资源部)、工程部、财务部(含融资部)等部门。2019年2月末江北投资公司员工15人,子公司员工25人,借调2人,临聘2人。    

二、总体审计评价

(一)融资工作扎实有效。

(二)项目建设推进有力。

(三)重大经济事项决策较为民主。

(四)个人廉洁自律履行情况较好。

三、审计发现的主要问题

(一)法人治理结构不够完善。

(二)未建立内部审计制度

(三)部分经济事项缺少原始凭证

(四)长期股权投资管理不规范

四、审计处理处罚及整改情况

上述问题,区审计局已依法出具审计报告并责成常德江北投资建设有限公司进行整改,常德江北投资建设有限公司收到审计报告后高度重视,积极组织相关人员,切实抓好对审计发现问题的整改。截至公告时止,审计发现问题已基本得到整改。


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