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索引号: WL801-20200413-200475 发布机构: 武陵区财政局
发文日期: 2020-04-13 主题分类: 区级预决算
关键词:

关于常德市武陵区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

来源:武陵区财政局 发布时间:2020-04-13 00:00:00 【字体:

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一、2019年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

(二)政府性基金预算收支情况

(三)社会保险基金预算收支情况

(四)国有资本经营预算收支情况

二、2019年主要工作

(一)迎难而上,推动经济稳步向前

(二)不懈进取,纵深推进三大攻坚

(三)温暖民生,提升群众幸福指数

(四)与时俱进,加快改革工作进度

(五)强化监管,丰富业务管理方式

三、2020年财政预算(草案)

(一)一般公共预算收支安排情况

(二)政府性基金预算收支安排情况

(三)社会保险基金预算收支安排情况

(四)国有资本经营预算收支安排情况

四、2020年主要工作

(一)科学编制预算,提升财政收入

(二)严格预算执行,深化绩效管理

(三)深入制度改革,规范管理措施

(四)强化财政监督,严格日常管理

(五)压实民生基础,保障百姓福利


各位代表:

我受区人民政府的委托,向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审查。同时,请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,面对大规模减税降费、重点税源企业改制降税和工业企业外迁等因素的影响,区财政部门始终坚持稳中求进工作总基调,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,努力提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(一)一般公共预算收支情况

1. 2019年全区一般公共预算收入完成213812万元,其中地方一般公共预算收入完成122523万元,增长1.38%:税收收入完成80644万元,非税收入完成41879万元。上划收入完成91289万元。

2. 2019年全区一般公共预算支出完成306610万元,增长15.99%。

3. 2019年一般公共预算收支预计平衡:当年地方一般公共预算收入122523万元,加:上级补助收入165679万元、债务转贷收入16500万元、调入资金13900万元、上年结转10063万元,减:当年一般公共预算支出306610万元、上解支出10796万,安排预算稳定调节基金1233万元,以收抵支,当年收支平衡,年末滚存结余10026万元,其中:结转下年支出10026万元(详见附表1)。

(二)政府性基金预算收支情况

1. 2019年政府性基金收入完成214万元。

2. 2019年政府性基金支出完成72182万元。

3. 政府性基金预算收支预计平衡:当年政府性基金收入214万元、上级补助收入11784万元、地方政府专项债务转贷收入60200万元、上年结转4万元,减:当年政府性基金支出72182万元,以收抵支,当年收支平衡,年末滚存结余20万元(详见附表2)。

(三)社会保险基金预算收支情况

1. 2019年社会保险基金收入完成72274万元。

2. 2019年社会保险基金支出完成57409万元。

3. 社会保险基金预算收支预计平衡:当年社会保险基金收入72274万元,加:上年结余48598万元,减:当年社会保险基金支出57409万元,收支相抵后,年末滚存结余63463万元(详见附表3)。

(四)国有资本经营预算收支情况

1. 2019年国有资本经营收入完成1698万元。

2. 2019年国有资本经营支出完成1698万元。

3. 2019年国有资本经营预算收支预计平衡:当年国有资本经营收入1698万元,减:当年国有资本经营支出1698万元,以收抵支,当年收支平衡(详见附表4)。

二、2019年主要工作

2019年,区财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,切实推行财政政策,加大减税降费力度,提高财政资金使用效益,着重保障和改善民生,积极稳妥防范化解政府债务风险,为全区经济持续健康发展和社会大局稳定作出了新的贡献。

1. 迎难而上,推动经济稳步向前。一是全面督收促收。强化清缴力度,针对收入新形势,区财政部门主动衔接税务部门变坐等为主动出击,坚持强化区域范围内税源培育和监管,以提高收入质量为目的,对全区重点项目税源情况进行清理核查,及时掌握企业缴税情况;加强部门联动,区财政局联合区税务局多次召开经济形势分析会,深入分析收入形势,及时掌握入库动态,全力协作,促进协税护税,确保完成各项收入考核工作。二是切实减税降费。按照国家减税降费的统一部署,全区用减税降费的“组合拳”让政策措施落地生根,有力地促进了制造业转型升级,增强了市场主体创业意愿,更有效地惠及广大纳税人和缴费人。全年实现减税降费8亿元左右,成为了深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展重要举措。三是推进产业建设。加大扶持力度,全年拨付各项企业补助和扶持资金4133.7万元,包括:上级补贴资金2854.1万元和本级扶持补贴资金1279.6万元;支持园区建设,拨付区移动互联网产业园扶持资金337.58万元、现代服务业扶持资金211.64万元;落实减负政策,全年实现2618户小微企业普惠性退税121.04万元,完成区本级配套降费减负兑现奖励11.66万元,进一步减轻企业税费负担。

2. 不懈进取,纵深推进三大攻坚。2019年是中华人民共和国成立70周年,也是打赢“三大攻坚战”的关键之年,做好财政工作责任重大。一是防范重大风险。2019年,全区紧紧围绕“一防四保”的总要求(防风险、保运转、保重点、保安全、保发展),先后出台了《常德市武陵区政府性债务风险应急预案》等相关文件,督促各单位积极筹措资金,严格按照化债方案化解政府债务。全年偿还隐性债务25435.66万元,利息5640.26万元,超额完成了年度化债计划,政府性综合债务率和债务率分别仅有145.51%和73.59%,上半年我区被省债管办评定为“相对安全地区”,位于全市前列。二是助推脱贫攻坚。强化投入保障,聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,全年拨付完成财政专项扶贫资金1939.8万元;创新保险机制,落实贫困家庭综合保险“特惠保”资金17.92万元,惠及建档立卡贫困户3319人,并量体投入“稳定脱贫责任保险”11.56万元,成功提高全区1156户贫困户的抵御风险能力;规范资金管理,全年完成了各级扶贫资金动态监控系统的录入、2018年扶贫资金的绩效自评以及2019年扶贫资金的填报及审核工作。三是支持污染防治。2019年,区财政部门坚持深入贯彻绿色发展理念,紧紧围绕污染防治攻坚战的重点难点,先后投入农村环境综合整治、废旧市场危险废物处理、水污染防治、洞庭湖生态环境专项整治、蓝天保卫战、大气污染防治燃煤禁烧、环保污染巡查、长江保护修复攻坚战重点专项行动等各项资金共计1114.39万元,切实强化财政保障支撑作用,推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

3. 温暖民生,提升群众幸福指数。2019年,我们继续将一般公共预算支出的75%以上用于民生领域,加快完善城市功能,推进公共服务一体化。一是推进教育强区。2019年,区财政累计拨付教育资金6亿余元。扶持乡村教育,全区提高农村教师教龄津贴,标准按照乡镇工作补贴的2倍执行,将乡村班主任津贴从400元/月提高到500元/月,并适时增加农村薄弱学校的运转经费。加快学校建设,协助教育局加快高山街幼儿园和第三、五、六完全小学的建设,完成第一完全小学、实验幼儿园和中心幼儿园的建设,并加强与上级部门对接汇报,争取学校建设专项资金1.53亿元。二是强化各项保障。支持医疗保障,全年投入区本级财政资金5242万,用于基层医疗卫生机构基本公卫服务补助、实施基药制度补助,并先后投入240余万元用于3个“空白村”、24个行政村卫生室的标准化建设;促进创新创业,全年投入区本级资金349万,统筹使用上级财政资金1583万,孵化创业园区64家,扶持创业115人,带动就业678人,助推区创业孵化园被授予省级创业孵化基地;加强失地保障,全年按照政策共审核完成失地农民参加养老保险5552人,财政补贴金额1.34亿元,争取上级资金2.3亿元,有力确保了辖区失地农民的应保尽保。三是支持乡村振兴。建立专项资金,每年将800万元的美丽乡村建设资金和700万元的农村人居环境整治资金纳入年初预算,并适时安排市级乡村振兴示范区的创建扶持资金。改善基础设施,投入农村综合改革专项资金553万元,项目涵盖通组公路、沟渠硬化、农村卫生等多项基础设施;加大危房改造,全年投入291.2万元改造农村危房104户;落实惠农政策,全年通过“一卡通”发放各项惠农补贴3623万元,涉及惠农项目30个,切实把惠农利民政策落到了实处。

4. 与时俱进,加快改革工作进度。坚持深化改革与加强管理协同推进,确保依法理财、科学理财水平不断提升。一是加强预算改革。规范预决算公开,按照“预决算同步走”的要求,根据“谁负责、谁公开、谁解释”的原则,指导全区各预算单位完成了2018年度部门决算和2019年度部门预算公开工作,集中接受各方监督。加快预算联网监督,区财政局务实推进预算联网监督工作,积极配合区人大成立了预算联网监督工作领导小组和预算联网监督中心,完成了预算联网监督中心的装修和硬件设备采购,力争打造省市一流预算联网监督中心。二是推进绩效管理。2019年,区财政部门继续坚持“谁花钱,评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则,紧紧围绕“三个100%”的目标,全面实行预算绩效管理(由原来的一本预算增加到二本预算,将社保基金预算61000万元纳入预算绩效管理范畴),扎实推进重点项目绩效评价(包括上年度56个专项、单位的整体支出自评和2019年第一批专项支出评价),成功建立了武陵区预算绩效管理信息系统,实现上下级预算绩效信息的互联互通。2018—2019年,武陵区财政预算绩效管理工作连续两年名列全市第一。三是规范行业管理。强化国资管理,2019年,区财政局先后制定并下发了《关于规范和加强武陵区行政事业单位国有资产租赁合同管理的通知》《常德市武陵区行政事业单位国有资产处置管理办法》等制度文件,进一步规范国有资产的管理工作,提高国有资产收益。严格国企管理,2019年,全区制定出台了区属国有企业监督管理暂行办法和区属国有企业监督管理实施细则,并建立审批备案制度,督促区属国有企业定期上报财务报表,严格控制项目建设和工程变更。

5. 强化监管,丰富业务管理方式。2019年,区财政局深入贯彻落实财政体制改革,注重强化财务管理,不断提高行政事业单位的财务管理质效。一是提升业务水平。按照省、市乡村财政财务管理绩效考核工作目标和《武陵区村(社区)财务管理办法》要求,区财政局继续强化财务基础工作,组织全区乡村财务管理业务培训,集中辅导财经法规、预算编制审核、财务核算、政府采购、财政投资评审等业务知识,并迅速开展全区惠民惠农补贴“一卡通”发放工作,从摸清惠民惠农补贴资金发放项目及金额入手,为落实该项改革工作顺利实施打下扎实基础。2019年,武陵区芷兰街道财政所喜获湖南省星级乡镇财政所称号。二是加强资金管理。严格库款资金管理,区财政部门始终坚持按照“保工资、保运转、保民生”的原则,建立健全国库库款管理机制,认真做好财政资金调度工作,严格执行资金拨付管理办法和内部操作规程,进一步简化资金支付中间环节,有效提高资金运行效率和使用效益;强化预算支出管理,确保基本支出预算按进度及时拨付,项目支出预算按财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付,及时收回存量资金并合理安排使用。2019年11月25日,区财政局荣获2018年度市县预算执行分析工作县级先进单位。三是坚持日常管理。规范政府采购,按照各级政府采购的工作要求,区财政局加大政府采购监管力度,不断规范政府采购工作程序。全年共开展政府采购计划400批(次),完成政府采购预算金额39836.27万元、采购合同金额38397.72万元,节约财政性资金1438.55万元,节支率为3.61%,树立了良好的政府采购形象。严格投资评审,区财政投资评审中心坚持提高评审质量,加快评审进度,全力做好常益长高铁、城东新区开发和沅江隧道口、第一、三、五小学、老年大学和芦荻山乡天景花池等重点工程和民生工程项目的拆迁及预、结算评审。全年完成评审项目476个,送审金额440493.68万元,审定金额377220.2万元,审减金额63273.48万元,综合审减率14.36%,较好地完成了全年评审任务。

各位代表,2019年,面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的财政收支工作任务,区财政部门坚持积极施为、聚力增效,战胜了不少困难和挑战,保障了财政运行总体平稳。但财政收入仍然问题不断,压力持续升级,主要表现为:一是减税降费政策力度空前。个税专项附加扣除、小微企业普惠性减税以及深化增值税改革等各项政策的正式落地,使得个人所得税、增值税以及增值税附征的城建税等税种均有大幅下滑,受限于目前的市区财税体制,武陵区税收收入逆势增长的压力前所未有,迎来巨大挑战。二是重点行业减收严重。建筑企业受部分政府项目停工的影响,在城区业务量严重下滑,部分建筑企业如天鹰、一建等将业务重点放到其他区县,在当地设立分公司承揽工程,造成税源分流。市“三烟”企业由于受集团计划的影响,使得税款入库不均衡。三是重点税源企业改制降税。如益丰大药房等重点税源企业,逐步推行改制,将大部分门面转为小规模纳税人,增值税从在武陵区汇总缴纳改为在店所在地缴纳,减税幅度明显。四是工业企业迁出的影响严重。因全市产业政策调整,武陵区工业制造业、商贸主体迁出,税源流失严重。

纵然压力前所未有、挑战无处不在,但新时代往往机遇与挑战并存,压力与动力同在。2020年,我们要着重把握3个机遇:一是紧抓积极财政政策。把握财政部提倡积极财政政策提质增效的契机,继续创新和完善宏观调控,注重财政政策与货币政策协同精准发力,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。二是紧抓基础发展机遇。跟随新时代全国产业转型升级的浪潮,支持中小企业发展;贯彻实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化;稳步提高养老保障水平,完善基本住房保障体系,充分加强与就业、消费、投资、产业、区域政策协调配合。三是紧抓区域后发优势。近年来,常德注重开放平台,交通基础设施进一步改善,黔张常铁路、常益长高铁、襄常高铁相继开工建设或运行投入,桃花源机场临时航空口岸取得历史性突破,城市交通的后发优势突显,全区更应紧抓区域机遇,加大招商引资力度,全力推进产业融合发展,促进形成区域协调发展的新格局。时不我待,势不等人。2020年的区财政部门,定当不忘初心、迎难而上,牢记使命、奋勇向前,用创新的思维、积极的心态、务实的行动来正确面对,力争各项财政工作任务的顺利完成。

三、2020年财政预算(草案)

2020年,我区财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省、市、区委经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效,认真贯彻“以收定支”原则,更加注重优化财政支出结构力度,用好政府专项债券,更加注重规范政府举债融资行为,坚决打赢三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,确保经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,得到人民认可、经得起历史检验。

根据上述指导思想,2020年财政收支的初步安排为:

(一)一般公共预算收支安排情况

1. 2020年地方一般公共预算收入安排128613万元,增长5%。其中:税收收入86737万元,非税收入41876万元。

2. 2020年一般公共预算支出安排263770万元,比上年预算减少5.24%。

3. 一般公共预算收支预计平衡:当年地方一般公共预算收入128613万元,加:上级补助收入144303万元、上年结转10026万元,减:当年一般公共预算支出263770万元、上解支出9162万元,以收抵支,当年收支平衡,年末滚存结余10010万元。其中:结转下年支出10010万元(详见附表5)。

(二)政府性基金预算收支安排情况

1. 2020年政府性基金收入安排218万元。

2. 2020年政府性基金支出安排8568万元。

3. 政府性基金预算收支预计平衡:当年政府性基金收入218万元,加:上级补助收入8345万元、上年结转20万元,减:当年政府性基金支出8568万元,以收抵支,当年收支平衡,年末滚存结余15万元(详见附表6)。

(三)社会保险基金预算收支安排情况

1. 2020年社会保险基金收入安排67289万元。

2. 2020年社会保险基金支出安排60066万元。

3. 社会保险基金预算收支预计平衡:当年社会保险基金收入67289万元,减:当年社会保险基金支出60066万元,收支相抵后,当年收支结余7223万元(详见附表7)。

(四)国有资本经营预算收支安排情况

1. 2020年国有资本经营收入安排1727万元。

2. 2020年国有资本经营支出安排1727万元。

3. 国有资本经营预算收支预计平衡:当年国有资本经营收入1727万元,减:当年国有资本经营支出1727万元,以收抵支,当年收支平衡(详见附表8)。

四、2020年主要工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,既是决胜期,也是攻坚期,做好财政经济工作意义重大。根据区委、区政府的决策部署和2020年工作指导思想,我们将重点做好以下五个方面的工作:

1. 科学编制预算,提升财政收入。一是科学编制预算。根据中央、省、市有关规定和做法,区财政局将进一步科学编制、调整优化项目支出预算,加大资金统筹力度,重点保障各项民生支出,不断提升部门预决算公开工作的质量和水平,提高群众认知度,真正实现阳光透明。二是强力督促收入。坚定信心强收入,结合全年收入考核任务分解收入目标,认真及时地对税收入库情况进行动态分析,提高税收预测的准确性,把握税收征管的主动权,继续加强对非税收入的管控力度,进一步提高收入质量,努力完成全年收入增幅和质量的双重考核任务。三是引导经济发展。扶持实体经济,坚决贯彻落实全区招商引资、移动互联网产业园和现代服务业等扶持政策,紧扣生产性服务业、智慧新经济、商贸服务与金融、现代物流、教育卫生、文化旅游康养六大产业发展方向,振兴实体经济;加快培植财源,坚持以提高质量和核心竞争力为中心,将武陵移动互联网产业园、智慧产业园、中建生态智慧城、西部新区物流园以及和瑞欢乐城二期等重大项目作为财源培植的重点,拉动投资快速增长,压实经济增长质量;聚焦争资争项,加强与上级财政部门的沟通对接,大力争取上级财政在均衡性转移支付、区级基本财力保障机制、分配地方政府债券额度等方面给予更大支持,全力保障重点项目建设的资金需求。

2. 严格预算执行,深化绩效管理。一是加强预算管理。继续加强预算编制管理,细化预算编制,优化预算支出结构,提高预算资金使用效率,并做好重点单位、重点项目的经费开支保障和采购预算保障。二是强化资金监管。严格把好资金审核关,坚持按进度拨付专项资金,充分了解每笔财政资金的去向,并对每笔区本级资金追加报告的合理性、可行性进行深入调研,及时拨付,杜绝专项资金的挪用和串项情况。三是深化绩效管理。加强结果运用,继续加强对重点行业、项目和单位的绩效评价,运用重点评价项目和单位的评价结果于下年的部门预算中,对绩效优秀的项目和单位增加预算,对绩效一般的专项资金进行整合,增强预算管理绩效的作用;强化问题整改,坚持以重点评价为抓手,将重点评价中发现的问题报送至区委区政府和区人大财经委、常委会,提高绩效评价结果的权威性,确保问题全面反馈至被评价单位并得到全面整改。

3. 深入制度改革,规范管理措施。一是深化支付制度改革。继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定,加强财政资金安全管理,加快国库集中支付的电子化建设,全面深入推动公务卡改革。二是启动预算联网监督。加快推进人大预算联网监督的上线工作,配合制定预算联网审查监督制度,明确系统查询监督和处理问题线索的流程,实现预算绩效、国有资产管理、地方性债务等各项数据实时对接,规范有序做好沟通反馈工作。三是规范化债预算管理。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)的要求,区财政局将隐性债务的化解和债券还本付息纳入预算管理。

4. 强化财政监督,严格日常管理。一是惠民惠农专项治理。区财政局将继续组织对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展专项治理,查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题,深入治理惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题,二是减税降费专项检查。按照党中央、国务院减税降费的重大决策部署,区财政局将在全区范围内继续开展减税降费政策落实情况的自查工作,涉及检查企业税收征管、行政事业性收费、政府性基金、涉企收费、经营服务性收费等方面,重点检查贯彻落实近年来中央、省、市减税降费政策情况。三是扶贫资金专项督查。结合《武陵区财政局关于切实做好2018—2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作的通知》精神,区财政部门将继续组织联合检查工作,对近年来全区范围内中央、省、市、区安排的财政专项扶贫资金管理使用情况进行专项检查,真正确保财政专项扶贫资金安全、规范、高效运行,加强扶贫资金的财政监督管理。

5. 压实民生基础,保障百姓福利。一是支持教科文发展。进一步加大教育投入,包括新建第二小学、第三小学、第五小学、第六小学及高山街幼儿园;以财政资金投入为导向,引导企事业单位自筹、金融机构贷款为主,运用现代融资手段,形成全社会支持的科技兴区投入体系;积极筹措资金,促进武陵区青少年妇女儿童活动中心顺利投入使用,大力支持发展文化事业和文化产业,强化基层文化体育建设。二是强化各项社会保障。区财政局将继续以武陵人民对社会保障工作的新期待为奋斗目标,在学通弄懂社保政策上做文章,在精准落实政策精神上下功夫,认真研究,科学谋划,积极对上争取财政资金项目,拨付社保专项资金及时到位,确保社保民生领域各项工作有序开展,各项民生指标任务顺利完成。三是助推三大攻坚战役。强化监督问责,从严整治举债乱象,有效遏制隐性债务增量,防范化解地方政府隐性债务风险;继续加大财政扶贫投入力度,确保实现脱贫攻坚目标任务;重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

各位代表,新时代迎接新挑战,2020年的武陵财政,一定会在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大、区政协的监督,紧盯目标、坚定不移,力争财政工作再创佳绩,为“打造产业强区,建设美好武陵,全面推进基本现代化新征程”继续努力奋斗、筑牢根基。

附件:2020年政府预算公开表.xlsx

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