政府信息公开


索引号: WL801-20200904-205474 发布机构: 武陵区档案馆
发文日期: 2020-09-04 主题分类: 部门预决算
关键词:

武陵区档案馆2019年部门决算公开

来源:武陵区档案馆 发布时间:2020-09-04 17:15:37 【字体:

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第一部分 武陵区档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 武陵区档案馆单位概况

一、部门职责

(一)本单位为中共常德市武陵区委办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位,主要从事档案收集整理、保管、查阅、数字化建设及馆藏档案资源信息开发与利用工作;征集、整理中共武陵地方史资料,研究编写武陵地方史、编纂出版党史书刊、老同志回忆录;组织编修《武陵区志》等区志丛书及武陵年鉴,抢救整理全区各种旧志资料,并运用史志资料和史志研究成果资政育人。

(二)根据区编办核定,区档案馆内设股室5个,所属单位0个,全部纳入2019年部门决算编制范围。内设科室分别是办公室、征接保管组、编展信息组、党史组、方志组。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武陵区档案馆单位内设机构包括:股室5个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、征接保管组、编展信息组、党史组、方志组。

(二)决算单位构成。武陵区档案馆单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:武陵区档案馆单位本级,没有其他二级决算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计245.79万元。与2018年相比,减少117.14万元,减少30.98%,主要是档案数字化支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计245.79万元,其中:财政拨款收入245.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.79万元,其中:基本支出245.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计245.79万元,与2018年相比,减少117.14万元,减少32%,主要是因为档案数字化支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出245.79万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少117.14万元,减少32%,主要是因为档案数字化支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出245.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出245.79万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为330.27万元,支出决算数为245.79万元,完成年初预算的26%,其中:

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为330.27万元,支出决算为245.79万元,完成年初预算的74.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,数字化支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.79万元,其中:人员经费112.73万元,占基本支出的46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出;公用经费133.05万元,占基本支出的54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元,支出决算为0.7万元,完成预算的13.1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无因公出国支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算为5.33万元,支出决算为0.7万元,完成预算的13.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,与上年相比减少0.01万元,减少0.98%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无公务用车购置费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无公务用车购置费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.7万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.7万元,全年共接待来访团组8个、来宾31人次,主要是张家界市永定区委党史研究室及常德市各区县档案局、党史办、地方志办公室来我馆考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出133.05万元,比年初预算数减少80万元,降低40%。主要原因是:数字化支出减少

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 部门决算表

(见附件)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。 

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、武陵区档案馆部门决算表.XLS

2、2019年度武陵区档案馆部门整体支出绩效报告.doc

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