政府信息公开


索引号: WL801-20200904-205364 发布机构: 武陵区人社局
发文日期: 2020-09-04 主题分类: 部门预决算
关键词:

武陵区人力资源和社会保障局(本级)2019年部门决算公开

来源:武陵区人力资源和社会保障局 发布时间:2020-09-04 17:11:09 【字体:

目 录

第一部分 武陵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 常德市武陵区人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施,指导建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

(四)统筹建立全区覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策,统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施,编制全区社会保险基金预决算草案。

(五)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度,落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员回区工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(八)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

(九) 贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策,建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,拟订全区企事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性措施和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市武陵区人力资源和社会保障局内设机构包括:办公室、政工人事股、政策法规与劳动关系股、行政审批服务办公室、表彰奖励与事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股、就业促进与职业能力建设股、专业技术人员与人力资源管理股、工伤保险股、社会保险基金监督股与财务股、农民工工作股。

(二)决算单位构成。常德市武陵区人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市武陵区人力资源和社会保障局本级以及常德市武陵区人力资源考试院。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计944.9万元。与2018年相比,增加149.21万元,增长18.75%,主要是因为机构改革过渡期超编运行,人员工资福利增加及缴费基数调标;二是区人武部委托我局进行人武部办公楼视频会议系统和营院监控系统升级改造的经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计944.9万元,其中:财政拨款收入922.53万元,占97.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.37万元,占2.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计944.9万元,其中:基本支出408.09万元,占43.19%;项目支出536.81万元,占56.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计922.53万元,与2018年相比,增加154.28万元,增长20.08%,主要是因为机构改革过渡期超编运行,人员工资福利增加及缴费基数调标;区人武部委托我局进行人武部办公楼视频会议系统和营院监控系统升级改造的经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出922.53万元,占本年支出合计的97.63%,与2018年相比,财政拨款支出增加154.28万元,增长20.08%,主要是因为机构改革过渡期超编运行,人员工资福利增加及缴费基数调标;区人武部委托我局进行人武部办公楼视频会议系统和营院监控系统升级改造的经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出922.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.74万元,占1.49%;社会保障和就业(类)支出866.48万元,占93.92%;卫生健康(类)支出7.47万元,占0.81%;农林水支出4.68万元,占0.51%;其他支出(类)支出30.16万元,占3.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为809万元,支出决算数为922.53万元,完成年初预算的114.03%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:区人武部委托我局进行人武部办公楼视频会议系统和营院监控系统升级改造的经费支出。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:自主择业军队转业干部管理服务经费纳入此功能科目核算。

5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为665.23万元,支出决算为398.12万元,完成年初预算的59.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时除开单位社会保险支出、住房公积金支出、未归口管理的行政单位离退休支出纳入专用功能科目核算后,其余经费支出都纳入此功能科目核算。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为109.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时不在此功能科目核算,纳入在社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)里面核算。

7、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加劳动保障监察治欠保支工作经费支出。

8、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为340.24万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一、2019年度人社系统绩效上浮由局机关统一汇总后进行分配发放;二、武陵区年度考核表彰奖金、扩面经费的年初预算是纳入在社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)里面核算。

9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算纳入在社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)里面核算。 

10、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不在此功能科目下核算。

11、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不在此功能科目下核算。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的46.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:......

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.16万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效评估奖励金为市财政下达的专项资金,年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出385.72万元,其中:人员经费338.52万元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费47.2万元,占基本支出的12.24%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.73万元,完成预算的0.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.9万元,支出决算为0.73万元,完成预算的81%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和省、市八、九、十项规定和关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少0.07万元,减少8.75%,减少的主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.73万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元,全年共接待来访团组7个、来宾48人次,主要是各区县业务办公发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无公务用车更新。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照财政的要求,认真组织开展了2019年度财政资金部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责,深入贯彻落实区委、区政府决策部署,扎实推进各项人社工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。按照规定的评分标准,评分93分,达到优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出47.2万元,比年初预算数增加8.97万元,增长23.46%。主要原因是:机构改革过渡期超编运行日常公用开支增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.09万元,用于召开考务会议,人数211人,内容为教师招考考务会、退役士兵招考考务及三支一扶招考考务会;开支培训费0.31万元,用于开展道德讲堂文明礼仪培训及参加省人社厅业务知识培训,人数6人,内容为道德讲堂文明礼仪培训授课费及参加省人社厅业务知识培训的交通费、伙食费。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.67万元,其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额11.67万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

922.53

一、一般公共服务支出

29

13.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

22.37

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

888.85


9


九、卫生健康支出

37

7.47


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

4.68


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

30.16


23



51


本年收入合计

24

944.90

本年支出合计

52

944.90

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.06

年末结转和结余

54

0.06


27



55


总计

28

944.96

总计

56

944.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

收入决算表











公开02表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)










金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

944.90

922.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22.37


201

一般公共服务支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

888.85

866.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22.37


20801

人力资源和社会保障管理事务

875.14

852.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22.37


2080101

  行政运行

420.09

398.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21.97


2080102

  一般行政管理事务

109.33

109.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080105

  劳动保障监察

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

340.64

340.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40


20899

其他社会保障和就业支出

13.71

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

13.71

13.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表










公开03表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)









金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

944.90

408.09

536.81

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

13.74

0.00

13.74

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

888.85

400.62

488.23

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

875.14

400.62

474.52

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

420.09

287.36

132.74

0.00

0.00

0.00


2080102

  一般行政管理事务

109.33

0.00

109.33

0.00

0.00

0.00


2080105

  劳动保障监察

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

340.64

113.27

227.37

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

13.71

0.00

13.71

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

13.71

0.00

13.71

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

30.16

0.00

30.16

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

30.16

0.00

30.16

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

30.16

0.00

30.16

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

922.53

一、一般公共服务支出

30

13.74

13.74

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

866.48

866.48

0.00



9


九、卫生健康支出

38

7.47

7.47

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

4.68

4.68

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

30.16

30.16

0.00



23



52





本年收入合计

24

922.53

本年支出合计

53

922.53

922.53

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

922.53

总计

58

922.53

922.53

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

922.53

385.72

536.81


201

一般公共服务支出

13.74

0.00

13.74


20110

人力资源事务

9.00

0.00

9.00


2011001

  行政运行

9.00

0.00

9.00


20199

其他一般公共服务支出

4.74

0.00

4.74


2019999

  其他一般公共服务支出

4.74

0.00

4.74


208

社会保障和就业支出

866.48

378.25

488.23


20801

人力资源和社会保障管理事务

852.77

378.25

474.52


2080101

  行政运行

398.12

265.39

132.74


2080102

  一般行政管理事务

109.33

0.00

109.33


2080105

  劳动保障监察

5.08

0.00

5.08


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

340.24

112.87

227.37


20899

其他社会保障和就业支出

13.71

0.00

13.71


2089901

  其他社会保障和就业支出

13.71

0.00

13.71


210

卫生健康支出

7.47

7.47

0.00


21001

卫生健康管理事务

0.48

0.48

0.00


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.48

0.48

0.00


21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.48

0.48

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.51

6.51

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00


213

农林水支出

4.68

0.00

4.68


21305

扶贫

4.68

0.00

4.68


2130599

  其他扶贫支出

4.68

0.00

4.68


229

其他支出

30.16

0.00

30.16


22999

其他支出

30.16

0.00

30.16


2299901

  其他支出

30.16

0.00

30.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



  一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

269.51

302

商品和服务支出

46.25

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

63.25

30201

  办公费

19.53

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

60.48

30202

  印刷费

1.38

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

118.62

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.95


30106

  伙食补助费

8.61

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.95


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.06

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.07

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.07

30211

  差旅费

6.67

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

4.89

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

1.51

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

69.01

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.25

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

35.95

30217

  公务接待费

0.73

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

27.36

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.37

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.39

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

3.23

30227

  委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.15

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.96

30229

  福利费

0.76

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

1.14

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

5.31





人员经费合计

338.52

公用经费合计

47.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.9

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级)









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


武陵区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、2019年度武陵区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告.doc

2、2019年常德市武陵区人力资源和社会保障局(本级).XLS

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